根据市委统一部署，市委第五巡察组于2024年4月24日至5月31日对市交通集团党委开展了巡察“回头看”。6月27日，巡察组向市交通集团党委反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、巡察整改组织领导情况
（一）提高认识，迅速部署。集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察工作重要指示批示精神，集团上下深刻认识巡察整改的重大政治意义，把坚定落实市委对巡察整改的各项要求作为当前首要任务。巡察反馈意见后，集团党委多次召开专题会议，深入领会市委巡察组提出的具体整改意见要求，在认真讨论研究和广泛征求意见的基础上，制定了整改方案，细化了93条整改措施，把整改事项落实到责任领导、责任部门，明确整改责任人、时间表。集团领导班子定期听取整改落实情况，深入研究解决整改工作中的问题，推动整改工作全面顺利开展。
（二）加强领导，狠抓落实。集团党委第一时间成立了巡察“回头看”整改工作领导小组，全面负责集团巡察整改工作的领导、组织和协调。集团主要领导认真履行第一责任人责任，定期检查督导整改工作的进度，及时发现解决整改过程中遇到的各类问题，对虚以应付、推诿扯皮、整改不力的坚决追责问责，对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。其他班子成员各司其职，带头抓好分管领域的整改落实。各部门、子公司对照整改责任清单，针对反馈问题细化措施，认真落实整改，并按时向领导小组办公室汇报巡察整改落实情况，形成上下联动、全员参与、合力整改的良好格局。
（三）建章立制，以改促进。集团党委加强对巡察整改工作的跟踪推进、督查督办，对整改事项实行“销号管理”。整改问题共计25项，制定整改措施93条，已完成整改事项25项、整改措施93条，问题整改完成率100%，没有逾期未整改事项。把做好巡察整改工作与集团各项事业发展有机结合起来，坚持“当下改”，注重“长久立”。先后新建、修订了《中共淮安市交通控股集团有限公司委员会运用监督执纪“第一种形态”实施办法（试行）》《淮安市交通控股集团有限公司合规管理办法（试行）》《市交投集团（市交通集团）投资管理办法》等18项管理制度，实现解决一个问题、完善一批制度、堵住一批漏洞。
二、整改进展情况及成效
针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，25个问题均已全部整改完成。
1.关于“压降企业数量进度仍需加快。截至2024年2月底，市交通集团实际控制二级子企业13家、三级子企业24家，列入压减计划的交通职校等8家子企业历时一年多仍未完成。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团按照整合重组方案，对列入压减范围的子公司制定了清理计划。二是资产公司积极推进交通职校清理工作，已完成注销手续。三是通达公司涉及资产案件诉讼，协同律师加强与法院沟通联系，目前案件正在审理中；同时广告牌办理公开处置。四是华阳宏实组建大米集团方案已移交管理权，并发函至文旅集团督促淮粮控股处理所涉诉讼及其他资产和人员等事项清理。五是通信管线完成业务、人员等清理工作，因集团申报AAA级信用评级，于2024年11月6日股权划转至淮安市交通产业投资发展集团有限公司。六是江苏灰鲸贸易有限公司具备承接央企分包项目的条件，已于2024年10月22日和江苏新业达建设有限公司签订合同，开展管桩业务。
2.关于“部分亏损子企业处置进度不快。截至2023年底，交通集团连续三年亏损企业7家，除已划转出的淮粮控股、淮味千年，尚有连续三年亏损子企业5家。其中，日报社通达公司、华阳宏实近5年持续亏损。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团每月印发经营状况通报，每月对二三级亏损子公司经营状况进行跟踪和分析，定期督促工作。二是通达公司相关案件法院正在审理中；华阳宏实相关案件判决已出，进一步跟进执行情况。三是金象地块2024年9月23日市政府已作出批复“按退地程序办理，资金占用费以该地块缴纳土地出让金时点起，至2022年3月20日止，按不高于2020、2021、2022三年市直国有企业融资年均财务成本5.56%进行测算”，并于2024年12月与市资规局签订解除地块协议，目前，正在与市财政沟通退地金额及分期返还事宜；九里铂悦地块经置业公司2024年1月17日总办会议、润通公司2024年1月25日股东会议决议暂缓开发，后续根据市场情况进一步开会研究确定项目下一步开发计划，根据自然资源部2024年11月发布专项债文件精神，并结合交通集团最新指示优先按退地办理，目前退地材料已报市资规局。四是数据集团（原名：江淮智慧）制定扭亏方案，建立跟踪、督办等工作机制，提高盈利能力，已实现扭亏为盈目标。2024年，根据集团统一薪酬体系建设要求，数据集团已完成薪酬套改及绩效考核管理体系，修订完善了《绩效考核管理办法》，并于2024年9月份执行。
3.关于“子企业盈利能力较弱。2023年实现盈利的26家子企业中，净利润低于200万元的有20家、占比76.92%。多数子企业需要依靠集团输血，2023年度8家子企业从集团借款呈现增长，总额净增14.67亿元，其中铁投公司净增6.17亿元，置业公司净增2.7亿元。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团印发了《市交通集团改革“创新提升专项行动”30项举措》清单任务，并按周推进10个方面30项举措工作，定期跟踪督促子公司落实各项改革任务。二是制定出台了《淮安市交通控股集团有限公司加强市场拓展的指导意见》《淮安市交通控股集团有限公司客户管理指导意见（试行）》等制度，督促子公司落实市场拓展、客户管理指导意见。2024年以来，集团及各子公司主要领导、分管领导带队按条线、分批次拜访中铁大桥局、悦达地产集团有限公司中铁二十四局集团上海建设投资有限公司、江苏康乃馨纺织集团有限公司等重大客户和行业头部企业累计60余家，与20余家单位在钢材、煤炭等大宗贸易业务、酒店经营、建材贸易等方面达成合作项目。各子公司已建立预算管理制度。三是按照市国资委下达的2024年考核任务要求，以盈利为导向，编制下发子公司经营业绩综合考核表和降本增效考核指标。四是子公司结余资金按要求归集到集团财务共享中心，每月对母子公司借款情况进行核对。
4.关于“交通工程建设运营板块发展不平衡。交通工程建设方面实力不够强，专业人才缺乏。集团2023年交通工程建设方面营收3.03亿元，占集团总营收的8.92%，全部来源于万成公司。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团组织召开产业布局专题会议，专题研究交通工程建设运营板块发展问题，积极谋划拓展路桥等新业务。二是万成公司、天成公司已分别制定三年经营发展提升计划。2024年，天成拓展业务，中标淮安市中医院中医药综合楼项目装饰装修及安装工程和黄河驾校地块“淮安好房子”住宅项目。三是铁投公司加强交通工程代建项目谋划，对《代建项目部管理制度汇编》《代建工作规程》《工程项目管理行为标准手册》等制度进行梳理修编，为拓展交通工程代建项目提供支撑。四是集团围绕经济形势、产业趋势、品牌建设以及党风廉政建设等内容有计划、有重点、分层次、分步骤地组织人才培训培养活动。2024年以来开展“云课堂”19期，参加学习8600余人次，线上特训营1期、交通集团大讲堂13期，培训1600余人次，学历职称职业技能提升人次达160余人。
5.关于“公共交通板块债务大、包袱重。现代公共交通集团运营资金缺口累计72.13亿元，其中有轨电车公司38.13亿元。城市公交公司运营尚未实现成本规制，累计资金缺口约34亿元，每年仍需融资3.3亿元维持运营。”问题的整改。
整改完成情况：一是现代公交集团制定了“五统一、八优化”实施方案、线路优化方案、降本增效方案、推动标准化建设工作等。2024年，先后优化调整公交线路近30条次，全市小区公交线网覆盖率由92.3%提高到96.8%，成本费用同比压减约5000万元。二是现代公交集团积极争取补贴资金8526万元，向国资委、财政局等上级部门提交关于推行公交成本规制方案的专题报告，待上级批复。三是现代公交集团全年营收10586万元，同比增长约48%。充分利用公共交通板块资源，大力开展广告业务、定制公交、汽车修理、公交干洗等辅助经营业务，市场化收入7018万元，其中定制公交业务同比增长12%。四是现代公交集团提请市政府协调解决公共交通板块发展面临的困难，上报了《关于协调解决现代公交集团经营发展面临困难的请示》（淮交通集团〔2024〕44号），争取市委市政府资金支持；积极对接市财政局、交通局持续推进公交成本绩效管理评估工作。在优化线路的基础上，合理确定满足基本公共服务各项运营目标值，以此测算运营补贴标准，出台运营补贴方案；全力推进超长期特别国债项目申报工作，完成有轨电车、城市公交车辆购置等更新改造项目的入库以及资金申请报告编制上报等。
6.关于“部分项目可行性研究不充分。①置业公司开发的九里铂悦项目自行编制的可行性报告内容简略，无任何风险提示、无市场行情分析。②2021年合资成立兴浦建设工程公司事项存在可行性研究与上会研究决策程序倒置，可研报告与上会研究、国资备案的注册资本金额均不一致，最终备案金额超可研报告2000万元。③2022年港华信息公司合资项目可研方案中出资方变更，但未重新开展可研或请第三方进行尽职调查，存在投资风险。④房地产项目商铺配比偏高、库存量大，锦华苑、九里颐和府项目商铺配比分别达71%、37%。2017年以来5个在售楼盘商铺754套，售出57套，去化率仅7.6%。”问题的整改。
整改完成情况：针对①②③等三个问题方面。一是就市国资委、集团投资管理文件组织召开宣贯会，对重点条款进行进一步宣贯、强调。二是已对集团下属所有子公司开展检查。三是置业公司投资管理办法已修订。四是置业公司房地产投资项目可研报告编制模板及可研报告评审程序清单已与投资管理办法同时修订。五是天成公司在2024年7月27日总经会通过了《江苏天成建设集团有限公司投资管理办法（试行）》。8月23日对项目部代表、机关人员进行了制度宣贯。六是港口物流集团已委托第三方机构对港华公司开展投资项目后评价工作，投后评估报告已形成并据此形成整改报告，有序开展整改工作。针对④等1个问题方面。一是新投资房地产项目，加强前期论证研究，对商铺配比进行综合评估。二是九里颐荷府商业部分通过公开挂网招租方式，已于12月30日与中标单位扬州韵河商管公司签订租赁协议。九里锦华苑商业运营模式已通过置业公司“三重一大”会议审议。三是云河湾项目剩余20间商铺，计划采用以租代售模式，先逐步提升商业氛围，为后期销售打下基础。经专业公司评估，结合对周边市场的调研走访，确定云河湾剩余商铺租金定价方案，进行挂网招租。四是河晏小区商铺正在积极对接社区医院资源，力争打包销售。草拟河晏商铺阶段营销推广方案，同步开展宣传推广工作。
7.关于“投后管理不规范。投后对经营情况未及时开展跟踪评估，未按规定要求及时进行财务分析，项目档案不完整、管理不规范。”问题的整改。
整改完成情况：一是就市国资委、集团投资管理文件组织召开宣贯会，对投后评估有关条款进行进一步宣贯、强调。二是对江淮智慧公司（市一院立体停车库、两小车融合、网约车、mass出行项目）、交通置业公司（九里河晏、云河湾项目）、港口物流集团（新港一期升级改造、集装箱船舶、自备箱、港华公司）、天成公司（合资兴浦建设项目）投资项目开展投资后评价工作。8月14日，组织召开投后评估问题整改推进会。三是根据各项目投后评估报告形成整改问题清单，已纳入集团重点督查范围，由集团督查办定期跟踪督查。四是9月12日起，对各子公司投资项目档案建设情况开展专项检查，其中置业公司、江淮公司、港口集团、天成公司进行现场检查，其余子公司进行集中检查。五是按集团投资管理办法要求，就投资项目与财务管理部、项目管理部、融资管理部、审计法务部联审联签。
8.关于“对外投资项目收益率低。截至2024年3月底，对外股权投资项目共计29个，投资余额46.34亿元，2021年以来每年仅有不足四分之一的项目进行参股分红，年投资收益率不足1.5%。固定资产投资方面，2021年投资8300万元的安迪比亚迪4S店近三年利润总额仅84.99万元。”问题的整改。
整改完成情况：一是印发并宣贯了集团《参股企业管理提升两年行动计划》（淮交通集团〔2024〕105号），综合考虑参股企业与集团主责主业关联度、投资回报水平、管理风险等因素，将参股企业分为继续保留、观察评估和立即退出三类，结合实际制定了“一企一策”管理建议方案。二是今年督促宁宿徐、淮金租赁、中科香兰等参股企业召开股东会展开2024年分红工作，10月收到中远海运2024年股东分红20万元。今年计划退出金网物流股权，已完成金网物流40%股权价值评估备案工作，正在公开挂牌转让。三是8月集团召开了首次参股企业经营管理汇报会，全面总结分析了集团参股企业管理中存在的问题，理清了下一步工作思路，明确了工作目标和任务，集团领导班子分别与1至2家参股企业挂钩，集团派驻董监事代表、子公司代表作履职汇报。四是安迪公司积极咨询了解投资后评价相关工作事宜，现已确定比亚迪4S店投资后评价报告编制服务单位，正在开展报告编制工作。五是淮安工业园区于2024年已向安迪公司支付发展扶持资金200万元。
9.关于“闲置资产盘活尚有提升空间。截至2024年3月末，交通集团共有闲置房产36处，面积2.36万平方米，整体盘活率89.45%，除“老破小”和位置偏僻房产外，2处房产未盘活。此外，还有3处地块共144亩闲置。”问题的整改。
整改完成情况：一是印发集团《资产资源盘活利用两年行动计划》（淮交通集团〔2024〕89号），截至10月底，已成功盘活面积16524.02平方米，经营性房屋盘活率94.87%，超过市国资委下达的市属企业2024年底降至10%序时目标进度。二是占地63.21亩的金象减速机地块已获得市政府批复，同意解除使用权出让合同，已于2024年12月份签订解除地块协议，目前正在与市财务局、市土地储备中心申请第一土地款返还，集团土地盘活率90%。
10.关于“现有信用等级无法满足融资需求。目前交通集团信用等级为AA+，现有信用等级难以继续提升授信额度。目前集团总资产与争创AAA评级1000亿元的总资产规模要求差距大。”问题的整改。
整改完成情况：11月26日，经国内权威信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司和中诚信国际信用评级有限责任公司的综合评定，市交投集团成功获得国内最高级别的AAA级信用评级，评级展望稳定。
11.关于“非标融资增长过快。受债务压力等因素影响，集团非标融资余额从2022年末的5.29亿元迅速增长至2024年3月末的16.88亿元，增长率219.09%，平均综合成本高出银行0.87个百分点、债券0.98个百分点，加重成本负担。”问题的整改。
整改完成情况：一是积极办理退平台手续，目前已退出7家下属子公司，另外14家子公司退平台申报材料已报送审批。二是全面提升信用评级，拓宽融资渠道：8月27日，铁投公司获评AA+主体信用等级；10月30日，港口集团获评AA主体信用等级；11月26日，市交投集团获批AAA主体信用等级。三是屡次低价发行债券，控制债务成本：发行10亿元3+N年期可续期公司债，利率2.66%，低估值32bp发行，年节约成本320万元，利率创全国范围内同评级主体同品种可比债券历史新低；发行12.5亿元5年期非公开公司债，票面利率2.58%，低估值27bp发行，年节约成本337.5万元。
12.关于“竞争性融资制度执行不到位。铁投公司2亿元融资租赁业务迟上竞争性融资交易平台；原子公司直属粮食储备库4320万元流动资金贷款存在漏账情况。”问题的整改。
整改完成情况：一是及时编制月度、季度及年度融资计划。二是集团所有“应上尽上”融资均已通过融资交易平台上线融资。三是通过台账实时管理，规范操作流程。
13.关于“资金归集覆盖不够全面。截至2024年3月末，集团仍有1家公司资金未实行归集。除政策性银行、监管户、融资专户类型外，集团资金中心还有26个账户无法通过实时查询余额实现资金监管。”问题的整改。
整改完成情况：一是2024年7月天成劳务已纳入资金结算中心，集团资金归集已全面覆盖所有子公司，实现了集团对资金的全方位把控。二是集团积极联系银行，目前已开通24个银行账户的银企直连，剩余两个银行账户已按照要求销户，已实现结算中心实时余额检查，集团进一步加强了对子公司的银行账户监管力度。三是集团财务共享中心建设还在不断完善中，目前子公司均已上线共享中心，集团统一了会计科目，方便了统一管理，加强了对各级子公司的资金管理。
14.关于“银行账户数量不降反增。截至2023年末集团及其子公司开设银行账户560个，存在对账不及时不利于内控管理覆盖。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团目前已经完成对各级子公司银行账户的全面排查，对筛查出来的需要清理的账户及时清理，进一步加强银行账户管理，确保资金安全和使用收益。二是集团2024年7月出台了最新的财务制度，对开户进行了严格管理，制度规定银行账户的开设必须经各公司总经理办公会决策，子公司开设账户还需集团财务管理部批准，进一步加强了对子公司银行账户的内控管理。三是集团目前已按照要求对银行账户进行每月对账，并按时编制银行余额调节表，进一步加强了对银行资金的管理，能更准确的进行资金统筹安排。
15.关于“部分子企业绩效薪酬占比未达标。2023年安迪汽车绩效薪酬占比33%，未达50%以上的要求。”问题的整改。
整改完成情况：一是按照集团一体化薪酬体系要求，督促指导安迪公司完成薪酬体系改革，薪酬改革结束后，绩效薪酬占比达70%以上。二是制定《关于全员绩效考核的指导意见》，督促指导各子公司优化绩效考核管理办法。
16.关于“制度建设不够完善。集团党委在全面从严治党制度制定方面存在漏洞，至今未制定关于干部职工违规违纪、责任追究方面的规章制度。2023年12月集团党委研究处理浦楼餐饮、水韵长淮酒店日常采购相关违规违纪问题时，给予提醒谈话8人、通报4人、诫勉谈话2人，依据不够具体。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团党委已修订完善《运用监督执纪“第一种形态”实施办法》。二是联合相关部门开展专项督查，严格执行《运用监督执纪“第一种形态”实施办法》。三是对2023年集团党委研究处理的“浦楼、水韵长淮相关违规违纪问题”开展“回头看”。
17.关于“内部监管不到位。2023年3至9月，江淮通集装箱航运公司出现12次用公车加油卡给私人汽车加油问题，但2022年开展廉洁风险点排查时未发现该风险点。”问题的整改。
整改完成情况：一是已印发《集团进一步规范“三公”经费管理办法》，加强油卡管理使用。二是2024年6-9月已开展“三公”经费专项审计，加强规范管理，提升合规意识。三是集团派驻纪检组已就相关案件进行处理。
18.关于“作风建设不过硬。2023年1月，市纪委向集团党委下达纪律检查建议，但集团公司违规违纪问题依然突出，2023年度仍有40人次被问责和党政纪处分，其中集团中层干部和子公司领导层、高管18人，占比45%。”问题的整改。
整改完成情况：一是组织开展“八个一”系列活动（联合巡察组开展1次“传承红色基因 赓续红色血脉”主题党日活动；开展1次“转作风”廉洁教育活动；组织1次“水上党课”实景课堂活动；开展1轮“守纪律、讲规矩、筑防线”德园警示教育活动；举办1期党纪学习教育专题讲座培训；组织1期旁听违纪违法典型案例庭审；开展1次“聚焦发展新动力，敢为人先勇担当”党纪法律知识竞赛活动；上好1堂纪律教育专题党课）及编制3期“点穴选案，以案四促”分析活动。二是进一步加强制度规范执行，开展制度审计，加强内控管理，防控风险。三是发挥党委、财务、审计、法务、纪检、税务“六位一体”大监督体系效能，加强日常监督管理。四是坚持做好“作风硬、工作实”的标准，持续加大年轻人才选拔力度，2024年选聘35周岁以下年轻干部人才、后备干部17人。
19.关于“项目前期工作不到位。云河湾项目因清单漏项、设计变更等，导致售楼处精装修、二期外墙仿石涂料项目分别超出原合同价46%、38%。新港港务一期升级改造及新建仓库项目因清单计算偏差产生争议，取消与公开招标中标单位签订合同，后增加539.7万元二次发包。”问题的整改。
整改完成情况：一是已印发《工程建设项目管理办法》。二是在今年修订的《工程建设项目管理办法》中第二节预算管理中增加条款：实施单位应对清单预算编制工作开展评价管理，且在服务合同中对清单预算编制出现重大失误行为约定相关处罚条款。三是港口集团：3月13日，市港口物流集团组织召开项目推进会，宣贯市交通集团项目规范管理提升专项行动实施方案，研究部署港口物流集团项目建设推进计划及落实措施，动员全体参建单位开展项目规范管理提升专项行动，会后形成项目规范管理提升专项行动落实计划表。严格执行清单预算管理，根据需要实行“预算双审制”；加强对清单控制价编制成果文件审核，提高预算文件准确性，减少清单漏项、工程量偏差等问题，后续实施项目未发现清单预算编制发生重大偏差。置业公司：为加强成本管理，规范成本控制流程，置业公司已制定并完成《成本管理办法》印发；置业公司已经完成《招标管理办法》《建筑材料、配套设备认价定价实施办法》修订并印发实施，后续项目严格按照制度执行；后续加强对清单编制单位的履约考核，在造价咨询服务合同中更加明确可执行的处罚条款；组织相关专业及专家进行方案讨论、评审，以确定最合理的设计方案；通过建立健全设计标准，修订《设计变更管理办法》，加强图纸内审会审，修订《住宅施工图设计管理办法》、总结以往项目经验、避免不合理设计，确保在设计限额内，如避免地库无效空间设计等，力争做到设计变更率控制在±3%以内。
20.关于“招标程序执行不严格。河晏小区供配电工程肢解发包。交通置业、铁投公司等子公司招投标程序缺乏精细化管理，限额以下项目招标中存在串通投标、违规发包、开标不规范等现象。”问题的整改。
整改完成情况：一是2024年已召开12次月度调度会，其中涉及制度宣贯3次。二是2024年招投标专项检查已经完成，整改已完成。三是置业公司、铁投公司两个子公司的《招投标制度》完善工作已经完成。四是集团施工、监理、造价咨询、试验检测、货物和设备、设计6个类别的招标文件示范文本已经全部印发、执行。
21.关于“分包监督管理不到位。万成公司惠州核电站便桥、石门澳便桥等项目劳务分包未组织现场竞价；铁投公司九里微澜绿化项目劳务分包范围扩大；万成公司、天成公司项目分包公告发布未严格执行集团管理制度。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团招投标管理部会同项目管理部依据工程分包管理办法对天成、万成公司开展工程分包管理检查，已形成汇报材料，目前对照检查发现的问题，按进度整改和调查。二是铁投公司：严格宣贯、落实、执行集团工程分包管理办法，已组织相关部门深入学习。万成公司：已经宣贯，根据集团分包管理办法修订万成分包办法，已经上会。天成公司：按照交通集团《工程发包管理办法》制度要求，天成公司正在持续完善工程分包管理办法。三是要求子公司将尚需新建和修订的制度于10月25日前上报，并组织相关部门和专家对上报的制度进行集中评审。
22.关于“资金管理缺乏成本管控。资金使用效率较低，增加运营成本。铁投公司2021年向集团借款5500万元，但当年度资金沉淀月均1900万元；新港铁路2022年向集团借款余额4085万，同时银行存款中有大额定存1053万。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团严格执行《财务管理办法》，按月与子公司核对往来账。二是各子公司结余资金按要求归集到集团财务共享中心，归集率覆盖面达83%（市国资委要求归集率覆盖面达80%）。
23.关于“财务管理不够规范。大额资金通过个人转付。浦楼餐饮将近5万元烟酒费转账个人，不符合税法三流一致的要求。财务审批制度执行不严。苏淮码头有限公司2022至2023年发生39笔金额均为1450元的招待费，存在发票连号、招待金额超标、拆分报销招待费等问题。”问题的整改。
整改完成情况：一是集团财务部8月-9月期间开展了对所有一级子公司的财务专项检查，针对发现的“部分公司资金支付未按集团要求的标准审批流进行设置，缺少授权审批文件”等16个问题举一反三提出整改意见，于2024年10月已形成专项检查报告，进一步提高财务管理规范化。二是截至目前，浦楼餐饮已完成注销；苏淮码头公司发票连号、招待金额超标等问题已对相关人员进行诫勉谈话、提醒谈话等处理。三是规范各级子公司的报销管理，集团财务共享中心加强单据审核，同时财务总监发挥监督职能，加强子公司的日常监督，使公司财务管理更加规范。
24.关于“应收账款长期挂账。个人往来长期未清理，截至2024年4月集团及下属公司共计56人次、6684万元超过四年的往来款未清理，存在国有资产流失风险。”问题的整改。
整改完成情况：一是已梳理出6684万未清理往来款清单，涉及到天成和资产公司两家单位，逐条分析原因进行清理，集团本部已于2024年7月修订财务管理制度，明确个人往来账年底必须还款，同时已将个人往来长期未清理的事项纳入财务总监日常管理中，加强了对子公司个人往来账的管理。二是天成公司已经对借款进行了核对清理，会计事务所已进场整理核对内、外部往来，天成公司已整理出收购审计需做坏账金额为5047.04万元， 12月底已全部整理完成；6-9月个人借款（保证金）收回80万元，其他欠款人正联系其尽快还款或冲账。三是资产公司对个人借款账目进行了逐项梳理，通过还款、报销等方式，已回收款项共计12.54万元。针对剩余未结清部分，公司已查阅历史档案、前期审计报告等相关文件，明确了未还款的具体缘由，并已与相关人员取得联系，通过对账核实并敦促其尽快完成还款。
25.关于“整改力度不够，深层推动乏力。2022年市委巡察指出，对连续亏损、资不抵债的子公司清理不够及时坚决，淮印时光等子公司均未及时清理。本轮巡察发现该问题存在“纸面整改”现象。为保留淮印时光文创园，以减免租金744.76万元算作收入，形成账面“扭亏为盈”，但2022年度合计亏损288.67万元，2023年度合计亏损183.84万元。”问题的整改。
整改完成情况：一是资产公司根据市交通集团领导班子办公会会议纪要（〔2024〕10号）精神，调整淮印时光公司与集团运营关系，从2024年起，淮印时光按房租收入总额确认收入，对园区租金整体重新评估，由淮印时光对外签订租赁合同。二是淮印时光通过主动对接，加大招商力度，引入了7-Eleven进驻淮印时光文创园，进一步提升了业态质量。三是淮印时光预计全年利润100万元以上，运营实现盈利。
三、下一步工作计划
集团党委坚持把巡察整改和标本兼治有机结合起来，深入落实国资管理十项重点工作和国企改革深化提升行动，2025年将紧扣“质效提升专项行动”，谋划实施“六抓六提升”党建提质增效工程，深化“清廉交投”廉洁文化建设实施提升方案，进一步压实责任，重抓二三级公司治理，实施经营管理规范提升专项行动。截止目前，新建修订各类制度18项，及时把行之有效的好方法、好经验固化，从源头上补齐短板、堵塞漏洞。以整改促发展，提升四大实体板块竞争力，强化五大支撑，实施六大精益管理举措，不断提升治理能力和水平，切实做好巡察工作“后半篇文章”，把整改成效转化为改进工作作风、推动企业高质量发展的实际源动力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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